Copia Controlada

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION

(MIPG)

 

 

 MODELACIÓN DEL PROCESO

PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MEDE01.03.MPR001

VERSIÓN 001

FECHA DE ENTRADA  EN VIGENCIA

2018-04-17

 

  

MACROPROCESO:DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICOCÓDIGO:MEDE01
PROCESO:PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIALCÓDIGO:MEDE01.03
OBJETIVO: Coordinar de conformidad con la normatividad vigente y las orientaciones impartidas por el Alcalde, la formulación, aprobación, implementación,  seguimiento y evaluación de planes que permitan alcanzar el desarrollo económico, social y ambiental del Municipio de Santiago de Cali, garantizando la participación de los diferentes actores de la sociedad.
ALCANCE: Inicia con el diseño de metodologías para la formulación de planes, incluye la formulación, aprobación y socialización de planes, programas y proyectos y la concertación con la comunidad, termina con la implementación y seguimiento al cumplimiento de lo formulado y aprobado.

 

 INSUMOPROVEEDORACTIVIDADES CARGO RESPONSABLEPRODUCTOSUSUARIOS Y/Ó GRUPOS DE INTERÉS
PLANEARPlan de Acción MunicipalDireccionamiento Estratégico / Planeación Económica y SocialProgramar las actividades anualesDirector Departamento Administrativo de Planeación MunicipalPLAN DE TRABAJO ANUAL (Cronograma de Trabajo)Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social
Programa Anual de Auditoria InternaControl / Control Interno a la Gestión 
Plan de Desarrollo DepartamentalGobernación del Valle del Cauca
Plan de Desarrollo MunicipalMacroproceso Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social
Comunicaciones Oficiales DireccionadasGestión Tecnológica y de la Información / Atención al Usuario (PQRS)
PLAN DE TRABAJO ANUAL (Cronograma de Trabajo)Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y SocialElaborar el cronograma de trabajo para la formulación de planesDirector Departamento Administrativo de PlaneaciónCronograma de actividades para la formulación de planesTodos los Procesos
Procesos de la entidad (a definir, sobre todo los misionales)
Entidades externas
Planeación Institucional / Sistemas de Gestión y Control Integrados
Guías MetodológicasDireccionamiento Estratégico / Planeación Económica y SocialElaborar las guías para la formulación de los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos y del Plan de Desarrollo MunicipalDirector Departamento Administrativo de PlaneaciónGuía para la formulación de Plan de Desarrollo MunicipalTodos los Procesos
Guía para la formulación de Plan de Desarrollo de Comunas y Corregimientos
Lineamientos Nacionales*Departamento Nacional de Planeación
*Ministerios
Diseñar e impartir lineamientos y metodologías para la formulación de Planes del Municipio Profesional UniversitarioGuías MetodológicasTodos los Procesos
HACERProblemáticas identificadas desde el nivel territorial
Diagnósticos Sectoriales y Territoriales
Estadísticas Sectoriales y Territoriales
Estudios realizados
Lineamientos de Políticas Sectoriales y Poblacionales
Planes anteriores
Todos los procesosFormular los Instrumentos de Planificación Económica y Social del Municipio de Santiago de CaliDirector Departamento Administrativo de PlaneaciónPlanes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos formulados y aprobadosTodos los Procesos
Planeación Departamental
Departamento  Nacional de Planeación 
 Comunidad
 Entes de Control 
Plan de Desarrollo Municipal formulado y aprobado
Secretarios de DespachoPlanes Sectoriales formulados y aprobados Ministerios
 Comunidad
 Entes de Control 
Acuerdo de Aprobación del Plan de Desarrollo  Municipal Concejo Municipal Director Departamento Administrativo de PlaneaciónPlan Indicativo Todos los Procesos
 Planeación Departamental
 Departamento  Nacional de Planeación 
 Comunidad
 Entes de Control 
Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos formulados y aprobados /Plan de Desarrollo Municipal formulado y aprobadoTodos los procesosSecretarías de DespachoProyectos Formulados Todos los Procesos
 Comunidad
 Entes de Control 
Proyectos registrados en el Banco de ProyectosDireccionamiento Estratégico / Planeacion Económica y SocialDirector Departamento Administrativo de PlaneaciónPlan Operativo Anual de InversionesHacienda Pública / Gestión de finanzas Públicas
Todos los procesos
Diagnostico Financiero / Proyecciones de Ingreso / Proyecciones de GastoHacienda Pública / Gestión de Finanzas PublicasRealizar la Planeación Financiera del MunicipioSubdirector de Finanzas PúblicasPlan FinancieroTodos los Procesos
Proyectos registrados en el Banco de ProyectosDireccionamiento Estratégico / Planeación Económica y SocialImplementar  los Instrumentos de Planificación Económica y Social del Municipio de Santiago de CaliDirector Departamento Administrativo de PlaneaciónPlan Operativo Anual de InversionesHacienda Pública / Gestión de finanzas Pùblicas
Todos los procesos
Plan de Desarrollo MunicipalDireccionamiento Estratégico / Planeación Económica y SocialRealizar el seguimiento al cumplimiento de los planesDirector Departamento Administrativo de PlaneaciónInforme preventivoTodos los Procesos
Plan Indicativo
Plan de Desarrollo MunicipalDireccionamiento Estratégico / Planeación Económica y SocialFormulacion de Politica Publica Director ó Secretario de DespachoPolitica Publica Formulada y Aprobada Comunidad en general y todos los procesos 
Plan de Desarrollo MunicipalDireccionamiento Estratégico / Planeación Económica y SocialSegumiento y evaluacion de Politica Publica Director ó Secretario de DespachoPolitica Publica evaluadaComunidad en general y todos los procesos 
 Acuerdo MunicipalConcejo MunicipalRevisar que el Acuerdo de Plan de Desarrollo Municipal aprobado por el Concejo Municipal, esté de conformidad con las modificaciones aprobadas por el Alcalde.Alcalde MunicipalAcuerdo de Plan de Desarrollo Municipal sancionadoTodos los Procesos
Planeación Departamental
Departamento  Nacional de Planeación 
 Comunidad
 Entes de Control 
 Plan de Desarrollo MunicipalDireccionamiento Estratégico / Planeación Económica y SocialRevisar que las metas del Plan de Desarrollo tengan definidas su gradualidad y los recursosDirector Departamento Administrativo de PlaneaciónPlan Indicativo
 Plan de Trabajo Anual
Cronograma de trabajo
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y del Ordenamiento TerritorialRealizar seguimiento a la ejecución de las actividades del Cronograma de trabajoDirector Departamento Administrativo de Planeación MunicipalInformes de GestiónDireccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social
 Indicadores del Proceso.Realizar seguimiento a los indicadores del ProcesoDireccionamiento Estratégico / Planeación institucional
 Mapa de Riesgos del ProcesoDireccionamiento Estratégico / Planeación InstitucionalRealizar seguimiento a los riesgos del ProcesoInforme de monitoreo y seguimiento de RiesgosControl / Control Interno a la Gestión
 Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional
 Planes de Mejoramiento Interno (vigencia anterior) Control /  Mejora ContinuaRealizar seguimiento al plan de mejoramientoDirector Departamento Administrativo de Planeación MunicipalInforme de seguimientoControl /  Control Interno a la Gestión
VERIFICARAcuerdo de Aprobación del Presupuesto Municipal Concejo Municipal Revisar que todos los proyectos de inversión de competencia de cada dependencia y aprobados para cada vigencia se encuentren relacionados, al igual que los trámites y servicios y las metas de producto y resultado programadas en cada anualidad.Director ó Secretario de DespachoPlan de Acción Todos los Procesos
 Planeación Departamental
 Departamento  Nacional de Planeación 
 Comunidad
 Entes de Control 
Decreto de Liquidación  del Presupuesto Municipal Hacienda Pública / Gestión Presupuestal
Trámites y servicios de la entidadPlaneación Institucional
Plan IndicativoDireccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social
Instrumentos de Planificación Económica y Social del Municipio de Santiago de Cali aprobadosDireccionamiento Estratégico / Planeación Económica y SocialVerificar el cumplimiento de los planesSecretarías de DespachoInforme de seguimiento trimestralTodos los Procesos
Todos los procesosDirector Departamento Administrativo de Planeación MunicipalInforme de Evaluación Anual
*Informes de AutoevaluaciónDireccionamiento Estratégico / Planeación Económica y SocialRealizar seguimiento y evaluación de los planes e IndicadoresProfesional Universitario* Informes de Ejecución de los planes
* Informes de Rendición de Cuentas
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional
Comunidad
Plan de Trabajo Anual
Cronograma de trabajo
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y del Ordenamiento TerritorialRealizar seguimiento a la ejecución de las actividades del Cronograma de trabajoDirector Departamento Administrativo de Planeación MunicipalInformes de GestiónDireccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social
Indicadores del Proceso.Realizar seguimiento a los indicadores del ProcesoDireccionamiento Estratégico / Planeación institucional
Mapa de Riesgos del ProcesoDireccionamiento Estratégico / Planeación InstitucionalRealizar seguimiento a los riesgos del ProcesoInforme de monitoreo y seguimiento de RiesgosControl / Control Interno a la Gestión
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional
Planes de Mejoramiento Interno (vigencia anterior) Control /  Mejora ContinuaRealizar seguimiento al plan de mejoramientoDirector Departamento Administrativo de Planeación MunicipalInforme de seguimientoControl /  Control Interno a la Gestión
ACTUARInformes de AuditoríaControl / Control Interno a la GestiónFormular las acciones correctivas y de mejora de acuerdo con el Proceso de Mejora Continua MCCO01.04Profesional Universitario SDIPLANES DE MEJORAMIENTO (actual)Control / Control Interno a la Gestión 
Informes de AutoevaluaciónControl / Mejora ContinuaControl / Mejora Continua

 

PUNTOS DE CONTROL OPERATIVOMECANISMOS DE MEDICIÓN
(INDICADORES DE GESTIÓN)
Véase el Plan de Control
código MEDE01.05.02.18.P01.F16.
Véase los Formatos:
Ficha Técnica de Formulación de Indicadores MEDE01.07.01.18.P05.F02
(Índice de eficacia del plan de desarrollo)
Ficha Técnica  de Seguimiento de Indicadores MEDE01.07.01.18.P05.F05
(Índice de eficacia del plan de desarrollo)
Ficha Técnica de Formulación de Indicadores MEDE01.07.01.18.P05.F02
(Entrega oportuna y completa de la información para el seguimiento del Plan de Acción)
Ficha Técnica  de Seguimiento de Indicadores MEDE01.07.01.18.P05.F05
(Entrega oportuna y completa de la información para el seguimiento del Plan de Acción)
Ficha Técnica de Formulación de Indicadores MEDE01.07.01.18.P05.F02
(Índice de efectividad del plan de desarrollo)
Ficha Técnica  de Seguimiento de Indicadores MEDE01.07.01.18.P05.F05
(Índice de efectividad del plan de desarrollo)

RECURSOSREQUISITOS DE LA NORMA TÉCNICA DE CALIDADDOCUMENTOS RELACIONADOS
RECURSOS HUMANOSINFRAESTRUCTURA4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
5.2 Política
6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos
6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades
7.5 Información Documentada
8.1 Planificación y Control Operacional
8.2 Requisitos para los Productos y Servicios
8.5 Producción y Prestación del Servicio
8.6 Liberación de los Productos y Servicios
9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
10. Mejora
Normograma MEDE01.05.02.18.P01.F14
Modelación de los tres Subprocesos MEDE01.03.01 -  MEDE01.03.02 -  MEDE01.03.03
Subdirector
Asesor
Profesionales Especializados
Profesionales Universitarios
Técnicos
Asistencial
Computadores
Impresoras
Videobean
Camaras Fotograficas
Modulos de Oficina
Sala de Juntas

 

Elaborado Por:Revisado Por:Aprobado Por:

Margareth Becerra Cardona

No Aplica

 Diego Alexander  Martinez Quintero  

 Subdirector Desarrollo Integral

Jorge Iván Zapata López  

Director DAPM

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio sin previa autorización del Alcalde.