Copia Controlada

 

 

DESARROLLO SOCIAL

SERVICIO DE VVIENDA SOCIAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

 

 

MODELACIÓN DE PROCESO

SERVICIO DE VIVIENDA SOCIAL

MMDS01.02.MPR001

VERSIÓN 001

FECHA DE ENTRADA  EN VIGENCIA

2019-05-27

 

 

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIALCÓDIGO: MMDS01
PROCESO: SERVICIO DE VIVIENDA SOCIALCÓDIGO: MMDS01.02
OBJETIVO:  Contribuir con programas y proyectos que permitan el acceso a una vivienda digna a través de convenios asociativos, asignación de subsidios,legalizacion de predios para mejorar la calidad de vida y aportar a la disminución del deficit cuantitativo y cualitativo de vivienda de Santiago de Cali.
ALCANCE:  Inicia con el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario y/o vivienda de interés social, continuando con la asignación de subsidio municipal de vivienda, la legalización de predios, proporcionado el desarrollo integral a través de un entorno agradable y sostenible de los habitantes del municipio de Santiago de Cali.
 INSUMOPROVEEDORACTIVIDADES CARGO RESPONSABLEPRODUCTOSUSUARIOS Y/Ó GRUPOS DE INTERÉS
PLANEARPlan de Acción MunicipalMacroproceso Direccionamiento estrategico / Proceso planeación economica y  SocialDiagnosticar el deficit habitacional en el Municipio de Santiago de Cali a fin de reducirlo mediante la asignaciòn y entrega del Subsidio Municipal de vivienda, en sus diferentes modalidades; y la adjudicaciòn y titulaciòn de  predios que se encuentran en estado de informalidad.Secretario de Vivienda Social y HábitatPlan de Trabajo Anual del Proceso
(Cronograma de Trabajo)
Macroproceso Desarrollo Social / Proceso de Vivienda Social / Subproceso Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social en Santiago de Cali
Documento "Cali como Vamos"Camara de Comercio de CaliDocumentos de evidencias en Vivienda de carácter Subsidios, Resoluciones, Macroproceso de Direccionamiento Estratégico  / Planeación Económica y Social

Macroproceso de Desarrollo de Social / Proceso de Servicio de vivienda Social /Subprocesos: Subsidio Municipal de Vivienda; Legalizaciòn de Predios
Programa de AuditoriasMacroproceso de Seguimiento  y Evaluación/ Proceso Control 
Plan de Auditorias
Informe de Auditorias
Comunicaciones oficiales direccionadasMacroproceso de Apoyo/ Gestiòn Tecnologica y de la informaciòn / Proceso atenciòn al usuario (PQRS)
Plan Operativo anual de inversiones POAIMacroproceso de direccionamiento estrategico / Proceso de planeaciòn Institucional / subproceso de planeaciòn estrategica financiera
Informe de analisis de PQRS y mediciòn de percepciòn del usuarioMacroproceso de Apoyo/Gestión de la tecnologia y de la información /Proceso de atención al usuarioDiagnosticar el deficit habitacional en el Municipio de Santiago de Cali a fin de reducirlo mediante la asignaciòn y entrega del Subsidio Municipal de vivienda, en sus diferentes modalidades; y la adjudicaciòn y titulaciòn de  predios que se encuentran en estado de informalidad.Secretario de Vivienda Social y HábitatDocumentos de evidencias en Vivienda de carácter Subsidios, Resoluciones, Macroproceso de Direccionamiento Estratégico  / Planeación Económica y Social

Macroproceso de Desarrollo de Social / Proceso de Servicio de vivienda Social /Subprocesos: Subsidio Municipal de Vivienda; Legalizaciòn de Predios
HACERSolicitud de Postulación al subsidio Municipal de Vivienda MMDS01.02.03.18.P01.F01Ciudadanía verificar que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos en la norma vigente Resolución de Adjudicación de SubsidiosMacroproceso Desarrollo Social / Proceso de Vivienda Social / Subproceso Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social en Santiago de Cali
 
Solicitud de Legalización de Predios  MMDS01.02.04.18.P04.F14Ciudadanía Adjudicar Predios Resolución de AdjudicaciónMacroproceso Desarrollo Social / Proceso de Vivienda Social / Subproceso Legalización de Predios
Legalizar Predios Resolución de Transferencia de Dominio
Solicitud Certificado de Adjudicación  MMDS01.02.04.18.P03.F02Ciudadanía Expedir Certificado de Adjudicación Certificado de Adjudicación
Expedientes para titulaciónSubproceso Legalizacion de prediosMantener actualizada la informaciòn de los predios titulados que pertenecen al patrimonio de tierras de la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat base de datos de predios tituladosMacroproceso Desarrollo Social / Proceso de Vivienda Social / Subproceso Legalización de Predios
PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes) recibidas de los ciudadanos o ciudadanoanalisis de PQRS recibidas Informes de PQRSProceso de atencion al ciudadano
VERIFICARPlan de Trabajo del Procesoproceso servicio de vivienda socialVerificar el cumplimiento del plan de trabajo articulado de la función de Vivienda y programas específicos de cada subproceso.Secretario(a) de Vivienda Social y HábitatInforme de Seguimiento  al plan de trabajo del procesoMacroproceso de Direccionamiento Estratégico / Procesos de: Planeación Económica y Social;  y
Planeación institucional

Comunidad

Entes de Control 
Indicadores de  gestión del proceso proceso servicio de vivienda socialHacer  analisis a los indicadores de gestión del proceso Secretario(a) de Vivienda Social y HábitatInforme de Seguimiento y Evaluación  a los  indicadores del proceso 
Mapa de riesgos del  proceso Proceso servicio de vivienda socialRealizar el seguimiento y monitoreo a los riesgos  identificados  del proceso Secretario(a) de Vivienda Social y HábitatInforme de Seguimiento  a las  acciones  de control de los riesgos  del proceso 
ACTUARInformes de AuditoriaMacroproceso de seguimiento  y evaluación  / Control Interno a la Gestión Definir acciones de mejora, de acuerdo con los resultados y análisis realizado al proceso; y a las directrices del Proceso de Mejora continua Secretario(a) de Vivienda Social y Hábitatacciones subcritas en los planes de mejoramiento.Macroproceso Control / Control Interno a la Gestión  y  Planeación Institucional 
Informe de Autoevaluacionproceso servicio de vivienda socialSecretario(a) de Vivienda Social y Hábitat

 

 

PUNTOS DE CONTROL OPERATIVOMECANISMOS DE MEDICION
(INDICADORES DE GESTION)
Véase el Plan de Control
codigo MEDE01.05.02.18.P01.F16.
Ver los formatos
 Ficha Técnica de Formulación de Indicadores MEDE01.07.01.18.P05.F02
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  MEDE01.07.01.18.P05.F05
MMDS01.02.18.FT.01 - Número promedio de Resoluciones de Transferencia Proyectadas por Abogado
MMDS01.02.18.FT.02 - Porcentaje de predios legalizados del total de predios programados a legalizar
MMDS01.02.18.FT.03 - Disminución de predios con resolución de trasferencia sin registrar en la oficina de instrumentos públicos
MMDS01.02.18.FT.04 - Número promedio de Subsidios Municipales de vivienda asignados por persona asociada al proceso
MMDS01.02.18.FT.05Porcentaje de cumplimiento en la asignación del subsidio municipal de vivienda de interés social
MMDS01.02.18.FT.06 - Disminución del déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda

 

 

RECURSOSREQUISITOS DE LA NORMATECNICA COLOMBIANA  ISO 9001 DE 2015 DOCUMENTOS RELACIONADOS
RECURSOS HUMANOSINFRAESTRUCTURA4. Contexto de la organización
5.Liderazo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del Desempeño
10. Mejora 
Vease el Formato 
1. Listado General De Documentos Internos y Externos del Sistema de Gestión De La Calidad MAGT04.03.14.12.P01.I02, 2. Normograma MEDE01.05.02.18.P01.F14, 3.    Manual de Calidad MEDE01.05.02.14.12.P05.M01, 4.    Manual del Proceso  MMDS01.02.18.M01
5.   Políticas de Operación por Proceso
6.    Mapa de Riesgos del Proceso  MEDE01.05.02.18.P01.F21
Subscretario de Gestion de suelos y Oferta de Vivienda, Subsecretario de mejoramiento integral y Legalizacion, 2 Profesional Especializado, 21 Profesionales Universitarios, 15 Técnicos Administrativos,18  Auxiliares    54 Equipos de cómputo, 54 sillas, 6 impresoras, 8 escaner, 54 puestos de trabajo, instalación eléctrica,  punto de red para 54 personas, 6 baños (3 para mujer - 3 para hombre), 3 aires acondicionados centrales    

 

 

 

Elaborado Por:Revisado Por:Aprobado Por:

Francisco Antonio Guzmán Gómez 

Profesional Universitario 

Marlon Andrés Cubillos Borrero     

Subsecretario de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda    

Jesús Alberto Reyes Mosquera 

Secretario de Vivienda Social y Hábitat  

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde