Copia Controlada

 

 

DESARROLLO SOCIAL

SERVICIOS PÚBLICOS

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

 

 

MODELACIÓN DE PROCESO

SERVICIOS PÚBLICOS

MMDS01.08.MPR001

VERSIÓN 001

FECHA DE ENTRADA  EN VIGENCIA

2019-05-24

 

 

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIALCÓDIGO: MMDS01
PROCESO: SERVICIOS PUBLICOSCÓDIGO: MMDS01.08 
OBJETIVO: Contribuir en la prestación de los servicios públicos de manera integral a través del seguimiento de esta y la supervisión del servicio de alumbrado publico para mejorar su cobertura, calidad y continuidad a los habitantes del Municipio de Santiago de Cali.
ALCANCE: Inicia con la implementación de estrategias, planes y programas para el manejo integral de la prestación de los servicios públicos en el Municipio de Santiago de Cali, relacionados con gestión de residuos, supervisión del alumbrado público, aseguramiento de los sistemas de abasto de agua y remoción de aguas en la zona rural, administración de la información de los servicios públicos; continua con el seguimiento a la gestión de estos servicios y finaliza con la mejora continua para contribuir con su prestación efectiva..
INSUMOPROVEEDORACTIVIDADESCARGO RESPONSABLEPRODUCTOSUSUARIOS Y/Ó GRUPOS DE INTERÉS
Acuerdo 396-2016 de adopción del Plan de Desarrollo MunicipalConcejo Municipal
Realizar la programación de las actividades del proceso
Director Técnico UAEPSM
Plan de trabajo del proceso formulado
Desarrollo Social / Servicios Públicos
PLANEAR
Plan de Acción MunicipalDireccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social
Programa de AuditoríasControl / Control Interno a la Gestión
Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos -PGIRSMacroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial
Plan Anticorrupción y atención al ciudadanoDireccionamiento Estratégico / Planeación Institucional
Calendario de Reporte de InformaciónSuperintendencia de Servicios públicos
HACERInformación de viabilidad juridica, técnica, y financiera de la necesidad de construcción de infraestructuraEquipo de Agua Potable
Construir, ampliar, optimizar y mejorar los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales domésticas.
ProfesionUniversitario
Sistemas de remoción de aguas residuales construidos y/o mejorados
Empresas de Servición Públicos de la zona rural ESP

Juntas Administradoras de Acueducto y Alcantarillado de la zona rural JAA

Comunidad
Concesiones de agua y permisos ambientalesCorporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- C.V.C., Parques Nacionales
Gestión predialMacroproceso Desarrollo Integral del Territorio / Proceso Gestión Catastral
Concepto de amenaza y riesgoDepartamento Administrativo de Planeación
Concepto de localización y normaDepartamento Administrativo de Planeación
Construir, ampliar, optimizar y mejorar los sistemas de suministro de agua para consumo humano.
Profesional Universitario
Sistemas de abasto y acueducto construidos y/o mejorados
Gestión predial-Certificado de titularidad del predio.Macroproceso Desarrollo Integral del Territorio / Proceso Gestión Catastral
Concepto de viabilidad AmbientalCorporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C, Parques Nacionales
PMT Plan de Manejo de TránsitoSecretaría de Movilidad
Permiso de rotura de viasMacroproceso Desarrollo integral del Territorio / Proceso Desarrollo Físico
Programas de fortalecimiento Técnico, Administrativo y FinancieroEquipo de Agua Potable y Saneamiento BasicoEjecutar actividades de sostenibilidad de los Sistemas de abasto de agua de consumo humano y de remoción de aguas residuales domésticas en zona rural.Profesional UniversitarioAcciones de fortalecimiento para la Administración y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado en la zona rural.Juntas Administradoras de Acueducto y Alcantarillado de la zona rural
Proyeccion de Subsidios para cada vigenciaEmpresas de Servicios publicos Domicialiarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y el Municipio Santiago de CaliEstablecer el valor total de los recursos requerido por cada servicio (Acueduto, Alcantarillado y Aseo) para asi cubrir el faltante de los subsidios a otorgar a los estratos 1, 2 y 3 por cada ESPD
Profesional Universitario
Proyecto de acuerdo Municipal de los factores de subsdios y contribuciones para las siguientes vigenciasSuscriptores de los Servicios publicos Domicialiarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio Santiago de Cali
Cuentas de cobro presentadas por las empresas de Servicios Públicos DomiciliariosEmpresas de Servicios Publicos Domicialiarios de Acueducto, Alcantarillado y AseoRecepcionar, revisar y tramitar Cuentas de cobro presentadas por las ESPD por concepto de Deficit de Subsidios servicios Publicos DomiciliariosResolución de pago de déficit de subsidios (acueducto, alcantarillado y aseo)ESPD de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Consignaciones y/o transferencias de superavitEmpresas de servicios públicos domiciliariosRecepcionar, revisar y elaborar el informe de cartera con las consignaciones presentadas por las ESPD por concepto de los superavit a las cuentas a nombre del FSRISeguimiento a las transferencias del Superávit a las cuentas definidas en el FSRIMunicipio Santiago de Cali
Consignaciones y/o transferencias de superavit
Extractos bancarios de las cuentas del FSRI
Cartera en cobro Coactivo
Empresas de servicios públicos domiciliarios

Tesorería Municipal

Realizar el balance de subsidios y contribuciones
Conciliación bancaria
Informe de la deuda entre en el Municipio y Emcali
Calculo de intereses moratorios por aportes solidarios no transferidos al FSRI
Reporte cierre fiscal contable del Municipio.Subdirección de finanzas públicas
Contaduria General del Municipio
Cuenta de cobroEmpresas de servicios publicos de agua potableRecepción, revisión y analisis de la cuenta de cobro del programa de mínimo vital para los suscriptores de estratos 1 y 2.Resolución de pago de minimo vitalAdministración de Tesorería
Informacion para cargue en Sistema Único de Información (SUI), de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.FSRI - Empresas de Servicios publicos Domicialiarios de Acueducto, Alcantarillado y AseoCompilar información para el cargue al Sistema Único de Información (SUI), de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.Reporte de información para Certificación del Municipio ante la Superintendencia de Servicios PúblicosMunicipio Santiago de Cali
Validación de Inventarios de componentes de Servicio Publico de aseo
Lineamientos del plan silvicultural
Planeación Municipal
DAGMA
Seguimiento a la prestación de los componentes del servicio publico de aseo.Areas públicas intervenidasPrestadores
Superintendencia de Servicios Publicos
Municipio de Santiago de Cali
Validación de Inventarios de componentes de Servicio Publico de aseo
Lineamientos del plan silvicultural
Planeación Municipal
DAGMA
Seguimiento a la prestación de los componentes del servicio publico de aseo.Espacios públicos recuperadosPrestadores
Superintendencia de Servicios Publicos
Municipio de Santiago de Cali
Residuos de construcción y demolición del Municipio de Santiago de CaliTransportadores beneficiarios del proyecto de sustitucion de tracción animal por tracción mecanica, avalados por la autoridad ambiental como gestores de RCDAcopio de los residuos de construcción y demoliciónRCD Trasladados al sitio de disposición finalMunicipio Santiago de Cali
Plan de Desarrollo
PGIRS
SENTENCIA T-291 DE 2009
Auto A118 de 2014
Decreto 0507 del 2017
Planeación física y del ordenamiento territorial - DAPM
Honorable corte constitucional
Alcaldía Municipal
Definir e implementar un esquema de aprovechamiento de residuos secos con inclusión de recicladores de oficioEsquema de aprovechamiento de residuos secos definido
Plan de Gestión Integral de Residuos SólidosMacroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Física y del Ordenamiento TerritorialDefinir los lineamientos para la gestion integral de los RSOPrograma para la gestión de residuos sólidos orgánicos en grandes generadores elaboradoPrestadores del servicio público de aseo
Gestores de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos
Sustentabilidad Ambiental - DAGMA
Participación ciudadana y gestión comunitaria - Secretaría Desarrollo territorial y participación comunitaria
Base de datos de sectores estratégicosCámara de comercio de CaliIdentificación y diagnóstico de grandes generadores de residuos sólidos orgánicos y gestores de aprovechamientoBase de datos de grandes generadores de residuos sólidos orgánicos y gestores de aprovechamientoUsuarios de diferentes sectores definidos en el alcance del Programa para la gestión de residuos sólidos orgánicos en grandes generadores
Solicitud de asistencia técnica en aprovechamiento de residuos sólidos orgánicosComunidad
Estrategia "TIOS" (Participación ciudadana y gestión comunitaria - Secretaría Desarrollo territorial y participación comunitaria)
Estrategia "Ecobarrios" (Sustentabilidad Ambiental - DAGMA)
Realizar talleres teórico - prácticos de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicosAsistencia técnica prestada a nivel comunitario en aprovechamiento de RSOComunidad priorizada para talleres de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos
PGIRS
SENTENCIA T-291 DE 2009
Auto A118 de 2014
Convenios público privados
Planeación física y del ordenamiento territorial - DAPM
Honorable corte constitucional
Min. Vivienda, ciudad y territorio
Secretaría Desarrollo Económico
Prestar asistencia técnica y realizar capacitaciones a las asociaciones de recicladores de oficio a nivel técnico, administrativo y socialAsociaciones de recicladores de oficio fortalecidas técnica, administrativa y socialmenteEntes de Control
Juzgado Septimo Administrativo de Cali
Asociaciones de recicladores de oficio
Sustentabilidad Ambiental - DAGMA
Planeación física y del ordenamiento territorial - DAPM
Servicio de Salúd Pública -Secretaría de Salud Pública Municipal
PGIRSPlaneación física y del ordenamiento territorial - DAPM
Alcaldía Municipal
Actualización del Decreto 0059 de 2009 y sus manuales. Elaboración de manual para nuevos sectores.Manuales para la implementación de sistemas de gestión integral de residuos sólidos en sectores estratégicos elaborados o actualizadosSectores estrategicos
Entes de Control
Sustentabilidad Ambiental - DAGMA
Planeación física y del ordenamiento territorial - DAPM
Servicio de Salúd Pública -Secretaría de Salud Pública Municipal
PGIRS
SENTENCIA T-291 DE 2009
Auto A118 de 2014
Planeación física y del ordenamiento territorial - DAPM
Honorable corte constitucional
Min. Vivienda, ciudad y territorio
Prestar asistencia técnica y realizar el seguimiento correspondiente en la implementación de sistemas de gestión integral de residuos sólidos en sectores estratégicosAsistencia técnica prestada a sectores estratégicos, para la implementación de sistemas de gestión integral de residuos sólidosSectores estrategicos
Entes de Control
Sustentabilidad Ambiental - DAGMA
Planeación física y del ordenamiento territorial - DAPM
Servicio de Salúd Pública -Secretaría de Salud Pública Municipal
Insumos Qumicos
Manual de operación de la planta
Resolucion 631 de 2015 (establece paramentros y valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y sistemas de alcantarillado publico)
ESP de aseo que realizan control de lixiviados
Marca de la empresa de la planta(union temporal TSK -MFT)
Ministerio del ambiente y desarrollo sostenible

Analisis de laboratorio,dosificación y tratamiento de los lixiviados
Mantenimiento de la planta de tratamiento-PTL
Metros cubicos de agua permeadaDireccionamiento Estrategico/Planeación economica y social
Muncicipio de Cali
CVC
GPS y estación topograficaEspacio fisico del sitio de disposición de NavarroIdentificacion y georeferenciacion de los punto de amarre y elborar el levantamiento topografico y realizar el analisis de desplazamiento

Informe de monitoreo topografico
Desarrollo Social / Servicios Públicos
Sistema de información APSOFTOperador del ServicioValidar la atención oportuna, con calidad y efectiva de las peticiones realizadas por la comunidad al Operador del servicio.Informe de PQR atendidas por OperadorOperador del Servicio
Solicitud de iluminación proyectos de alumbrado público.
Metrocali
Prestadores del servicio de alumbrado público
Desarrollo Integral del Territorio/Desarrollo fisico
Comunidad en general
Seguimiento y aprobación de solicitudes de iluminación de proyectos de alumbrado público.
Aprobación o rechazo de proyectos de alumbrado público.
Metrocali
Prestadores del servicio de alumbrado público
Desarrollo Integral del Territorio/Desarrollo fisico
Comunidad en general
Diseño de iluminación
Solicitud de analisís técnicos relacionados con alumbrado público.
VERIFICAR
Mapa de Riesgos del ProcesoDireccionamiento Estratégico / Planeación InstitucionalRealizar .seguimiento y monitoreo de las acciónes, registro de los controles y de la materialización de los riesgos de gestiónProfesional UniversitarioMapa de riesgos por proceso con seguimiento diligendiadoDesarrollo Social / Servicios Públicos
Control/Control Interno a la gestión
Indicadores del procesoDireccionamiento Estratégico / Planeación InstitucionalRealizar seguimiento de los resultados de los indicadores de gestión y eventuales desviaciones en sus resultadosProfesional UniversitarioSeguimiento de indicadores de proceso diligenciadoDesarrollo Social / Servicios Públicos
Control/Control Interno a la gestión
Plan de trabajo del procesoMacroproceso Gestión del Talento Humano/ Proceso Gestión de Seguridad Social IntegralRealizar seguimiento a las actividades y metas del subproceso
Director de la UAEPSM
Seguimiento del Plan de trabajo del proceso
Desarrollo Social / Servicios Públicos
Planes de Mejoramiento
(vigencia anterior)
Direccionamiento Estrategico/Proceso Mejora Continua.Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento internoControl Interno a la gestión/Evaluación y Seguimiento
ACTUAR
Informe de seguimiento a los Planes de MejoramientoMacro proceso Control/Proceso Mejora Contínua
Formular acciones correctivas, preventivas y de mejora
Director de la UAEPSM
Plan de mejoramiento de las auditorias (Actual)
Proceso Gestión de la Autoevaluación/ Proceso Mejora Continua/
Proceso Control Interno a la Gestión.

Entes externos de control
Informes de Auditoría Internas y ExternasControl/Proceso Control Interno a la Gestion / Subproceso Evaluación y Seguimiento

Entes externos de Control
PUNTOS DE CONTROL OPERATIVOMECANISMOS DE MEDICION
(INDICADORES DE GESTION)
Véase el Plan de Control
codigo MEDE01.05.02.18.P01.F16. de los Subprocesos

Vease los Formatos:

Nivel de ejecución de asistencias técnicas (en componentes técnicos, sociales y a viviendas) a las Juntas Administradoras de Acueducto y Alcantarillado en la zona rural de Cali-MMDS01.08.18.FT01
Porcentaje de sistemas de abastos construidos y mejorados respecto de los proyectados-MMDS01.08.18.FT02
Porcentaje de sistemas de remoción de aguas residuales construidos y mejorados respecto a los proyectados-MMDS01.08.18.FT03
Porcentaje de cumplimiento del cronograma de asistencias técnicas (en componentes técnicos, sociales y a viviendas) a las Juntas Administradoras de Acueducto y Alcantarillado-MMDS01.08.18.FT04

RECURSOSREQUISITOS DE LA NORMATECNICA DE CALIDADDOCUMENTOS RELACIONADOS
RECURSOS HUMANOSINFRAESTRUCTURA
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Normograma del proceso MEDE01.05.02.18.P01.F14
Mapa de Riesgos MEDE01.05.02.18.P01.F21
Manual para el reporte de Información: Cargue Masivo. Sistema Único de Información – SUI
Manual de Usuario - Reporte de Información Alcaldes
Manual de Usuario para el reporte de Información de Alcaldes a través de SUI - Fase II
Alcalde
Director Departamento administrativo de planeación
Subdirector del POT y Servicios Públicos
Secretario de Salud Pública
Profesional Especializado (Ingeniero Sanitario)
Profesional Universitario ( Ingeniero sanitario, Bioingeniero, Trabajadora Social, Educador Ambiental)
Técnico Área Salud
Auxiliar Administrativo
Espacio locativo apropiado para el funcionamiento de oficinas.
Medios de comunicación (telefonía fija, telefonía móvil, radio, fax y/o correo electrónico)
Muebles de oficina.
Computadores de escritorio.
Computadores portátiles.
Impresoras
Scanner
Video beam
Sistema de cableado estructurado.
Software de uso estándar y de uso específico.
Medios de transporte.
Elementos de bioseguridad para actividades de I.V.C.

  

 

Elaborado Por:Revisado Por:Aprobado Por:

Angelica Hernández Lopez 

No Aplica

Francisco Godoy Zuluaga

No Aplica

Ahmed Lobaton Currea

Profesional Universitario

Alejandro Arias Perez

Director Técnico

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde