Copia Controlada

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

GESTÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

 

 MODELACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

MATH02.07.MPR001

VERSIÓN 001

FECHA DE ENTRADA  EN VIGENCIA

2021-08-30

 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CÓDIGO: MATH02

PROCESO: GESTÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CÓDIGO: MATH02.07

OBJETIVO: Gestionar de manera efectiva la protección social y la Seguridad y Salud en el Trabajo a través del aseguramiento al Sistema de Seguridad Social Integral y las estrategias  orientadas a minimizar los riesgos laborales que contribuyan a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el equilibrio biopsicosocial y físico en el ámbito laboral, del servidor público del Distrito especial de Santiago de Cali

ALCANCE: El proceso Inicia con el aseguramiento al sistema de Seguridad Social Integral de los servidores públicos y la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo de los centros de trabajo del Distrito especial de Santiago de Cali, incluyendo las novedades que se presentan mensualmente al sistema de seguridad social y la determinación de recursos para la ejecución del Plan de Trabajo, su implementación , auditoría y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo; finalizando cuando se presenta la desvinculación del servidor público

 

INSUMO

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

CARGO RESPONSABLE

PRODUCTOS

USUARIOS Y/Ó GRUPOS DE INTERÉS

PLANEAR

Plan de Acción

Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social

Programar las actividades anuales del Proceso

 

Plan Anual de trabajo del Proceso, Elaborado


Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subprocesos Protección y Servicios Complementarios, Gestión de la Seguridad en el Trabajo, Gestión de la Salud en el Trabajo, Control y Vigilancia en Seguridad y Salud en el Trabajo

Alta Dirección DADII


Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)

Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social

Programa de Auditoria

Macroproceso de Direccionamiento Estratégico / Proceso de Planeación Institucional

Lineamientos impartidos por entes rectores

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social en el Trabajo

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ministerio de Trabajo

Desarrollar los requisitos básicos necesarios para la operacionalización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Subdirector (a) de Departamento Administrativo
(Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano)

Evaluación Inicial del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Realizada

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral

Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Formulados

Política de Sustancias Psicoactivas, Formulada

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Elaborado

HACER

Planta de personal Actualizada

Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión y Desarrollo Humano / Subproceso Administración de Planta de Personal

Subproceso Protección y Servicios Complementarios

Garantizar el aseguramiento al sistema de seguridad social integral de los servidores públicos de la Alcaldía de Santiago de Cali y su núcleo familiar, a través de los diferentes medios existentes en las entidades que intervienen en el proceso, de manera oportuna, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones suscritas por el empleador de acuerdo con la ley

Profesional Especializado

Aseguramiento al Sistema de Seguridad Social Integral, Realizado

Servidores Públicos activos e inactivos (Jubilados/o Pensionados) y Particulares que ejercen funciones públicas de la Administración Municipal y sus familias

Copia del Decreto de Nombramiento

Gestión del Talento Humano/proceso Gestión y Desarrollo Humano / subproceso Selección y Vinculación.                            

Fotocopia de Documentos de identidad, certificación de parentesco (Servidores Públicos)

Proceso Gestión y Desarrollo Humano / Subproceso Administración de Historias Laborales

MATH02.07.01.18.P01.F01
Registro al plan de atención complementario para trabajadores oficiales

Trabajadores oficiales de todos los procesos

MATH02.07.01.18.P01.F01
Información para afiliación a ARL de contratistas

Particulares que ejercen funciones públicas de todos los procesos

Copia de Contrato de Trabajador Oficial

Jurídico Administrativo/ Proceso Gestión jurídica.

Copia del Contrato de Prestación de Servicios

Jurídico Administrativo/Proceso Adquisición de bienes, obras y servicios

Formato de afiliación e inscripción o Formulario de traslado de EPS , carta de aceptación de traslado

Entidades Promotoras de Salud

Resolución de Jubilación

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Liquidaciones Laborales

Fotocopia de Documentos de identidad, certificación de parentesco y afiliación a la EPS (Trabajadores Oficiales)

Trabajadores oficiales

Fotocopia de Documentos de identidad, pago de EPS y AFP (Particulares que ejercen funciones públicas)

Particulares que ejercen funciones públicas

Formato de afiliación e inscripción o Formulario de traslado de EPS , carta de aceptación de traslado

Entidad Promotora de salud EPS
Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías

Registro y reporte de novedades de la seguridad social integral, Realizado

Servidores Públicos activos e inactivos (Jubilados/o Pensionados) y Particulares que ejercen funciones públicas de la Alcaldía de Santiago de Cali y sus familias.

Entidades Promotoras de Salud

Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías

Convención colectiva del trabajo vigente

Macroproceso de Gestión Tecnológica y de la Información / Proceso Atención al Usuario

Plan de Atencion Complementario, Elaborado

Trabajadores Oficiales y sus beneficiarios de la Alcaldía de Santiago de Cali

Solicitudes de reconocimiento y/o pago del bono o cuota parte del bono pensional.

Administradora de Fondos de Pensiones.

Acto Administrativo de aceptación, reconocimiento, pago u objeción de bono o cuota parte de bono pensional, Formalizado

Servidores Públicos activos e inactivos(Jubilados/o Pensionados) de la Alcaldía de Santiago de Cali y sus familias.

Reporte de deuda Presunta de aportes a la seguridad social integral

Administradoras de Fondos de Pensiones AFP, Entidades Promotoras de Salud EPS

Saneamiento de aportes con EPS , AFP y ARL, Realizado

EPS, AFP, ARL

Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional (Guía Técnica Colombiana GTC-45)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)

Subproceso Gestión de la Seguridad en el trabajo

Identificar los peligros en los centros de trabajo, para evaluar y valorar los riesgos en los mismos, y así establecer los controles requeridos a cada uno de los riesgo y realizar investigaciones de accidentes de trabajo para identificar la causa raíz, bajo la metodología del procedimiento establecido esto con el objetivo de minimizar la accidentalidad y enfermedad laboral en la entidad

Profesional Especializado

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riegos, Elaborada

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subproceso 'Gestión de la Seguridad en el Trabajo'

COPAST

Lideres Centros de Trabajo

Acta visita para asesoría del GSSTR

Líderes de Centro de trabajo

Reporte de actos y condiciones inseguras diligenciado.

Trabajadores

Condiciones Inseguras, Identificadas

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subproceso 'Gestión de la Seguridad en el Trabajo'

Centros de Trabajo

Medidas de Intervención (CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL, Provenientes de la matriz de identificación de peligros)

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subproceso 'Gestión de la Seguridad en el Trabajo'

Programa de Orden y Aseo, Elaborado

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral

Trabajadores

Amenazas y riesgos analizados, provenientes de la matriz de identificación de peligro

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subproceso 'Gestión de la Seguridad en el Trabajo'

Centros de trabajo

Plan de Prevención, Preparación y Respuesta a Emergencias, Elaborado

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral

Trabajadores

Planos de Evacuación, provenientes de la matriz de identificación de peligro

Recursos, Evaluados, provenientes de la matriz de identificación de peligro

Acciones y grupos de apoyo, Definidos, provenientes de la matriz de identificación de peligro

Plan de Emergencia, Diseñado, provenientes de la matriz de identificación de peligro

Inspecciones Equipo contra Incendio

Hoja de Vida del Brigadista, Elaborada

Medidas de Intervención (CONTROL EN LA PERSONA (EQUIPOS  / ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, FORMACIÓN,  provenientes de la matriz de identificación de peligros)

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subproceso 'Gestión de la Seguridad en el Trabajo'

Trabajadores

Matriz de Elementos de Protección Personal – EPP, Elaborada

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral

Trabajadores

Entrega y Reposición de Elementos de Protección Personal, Cumplida

Cronograma para realizar inspecciones de seguridad

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral

Inspecciones de Seguridad, Realizadas

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral

Trabajadores

Requerimientos para realizar inspecciones de seguridad

Centros de trabajo

Instructivos estándares seguros

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral

Permisos de Trabajo, Otorgados
(Altura, Caliente, Espacios, Energías Peligrosas)

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral

Trabajadores

Listas de Chequeo, Validadas
(Altura, Caliente, Espacios, Energías Peligrosas)

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral

Reporte de Accidente de Trabajo

ARL

Investigación de Incidentes o Accidentes de trabajo, Realizada

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social en el Trabajo / Subprocesos 'Gestión de la Seguridad en el Trabajo', 'Gestión de la Salud en el Trabajo', 'Control y Vigilancia en Seguridad y Salud en el Trabajo'

Macroproceso Convivencia y Seguridad / Proceso Gestión del Tránsito y Transporte / Subproceso Regulación del Tránsito

ARL
Ministerio de trabajo
Fiscalía
Medicina legal

Batería de Instrumentos para la Evaluación de factores Psicosociales, Diligenciado

Ministerio de la Protección Social

Subproceso Gestión de la Salud en el Trabajo

Evaluar los peligros asociados a las diferentes actividades que se desarrollan en la entidad e implementar las medidas de control necesarias para disminuir la probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y sus consecuencias, mediante la vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo dando alcance a los centros de trabajo y los trabajadores.

Profesional Especializado

Encuesta de Factores de Riesgo Psicosocial, Realizada

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subproceso 'Gestión de la Salud en el Trabajo'

Trabajador

Informes de Monitoreo de Ambiente de Trabajo

Tercero (Contratado)

Plan de Mejora por Monitoreo de Ambientes de Trabajo, Elaborado

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subproceso 'Gestión de la Salud en el Trabajo'

Trabajador

Requisito de Ley relacionados con la descripción demográfica del trabajador 

Ministerio de la Protección Social

Descripción Sociodemográfica, Realizada

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subproceso 'Gestión de la Salud en el Trabajo'
Trabajador

Manual de Funciones
Matriz de identificación, evaluación y valoración del riesgo

Macroproceso Gestión del Talento Humano - Gestión y Desarrollo Humano/Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subproceso 'Gestión de la Seguridad en el Trabajo'

Profesiograma, Elaborado

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subproceso 'Gestión de la Salud en el Trabajo'

Trabajador

Exámenes clínicos y paraclínicos

IPS

Historia Clínica Medica-Ocupacional, Conformada

Medico Laboral con (licencia de Seguridad y Salud en el trabajo , Trabajador)

Remisión realizada por ARL, AFP EPS y Medico laboral de la entidad

ARL,AFP, EPS

Evaluaciones del Puesto de Trabajo, Realizadas

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subproceso 'Gestión de la Salud en el Trabajo'
Trabajador

Reporte de Enfermedad laboral

ARL,AFP, EPS, Junta Regional y Nacional de Calificación de invalides.

Investigación de Enfermedades laborales, Realizada

Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subproceso 'Gestión de la Salud en el Trabajo'

Trabajador

Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subproceso Gestión de la Seguridad en el Trabajo

Subproceso Control y Vigilancia en SST

Medir el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que se pueda generar por los cambios realizados, mediante acciones correctivas y preventivas, para mitigar los riesgos y minimizar la accidentalidad y enfermedades laborales, dirigido a todos los trabajadores de la entidad

Profesional Especializado

Plan de Acción de Gestión del Cambio, Formulado

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subproceso 'Control y Vigilancia en Seguridad Social Integral'

Inspecciones de Seguridad

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subproceso Gestión de la Seguridad en el Trabajo

Auto reporte de condiciones diligenciado

Trabajadores

Plan acción de investigación de accidente de trabajo y enfermedades laborales

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral / Subproceso Gestión de la Seguridad en el Trabajo

VERIFICAR

Mapas de riesgo del proceso

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social en el Trabajo

Realizar seguimiento, evaluación, análisis y control de los riesgos, políticas operativas, indicadores, asociados al proceso, a fin de establecer su desempeño

Subdirector (a) de Departamento Administrativo
(Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano)

Informe de Gestión del Proceso, Elaborado (vigencia Actual)

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral

Macroproceso Direccionamiento Estratégicos / Proceso Planeación Económica y Social

Políticas Operativas del proceso

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social en el Trabajo

Indicadores del Proceso
Indicadores de Gestión

Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Institucional

Informes de Autoevaluación

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social en el Trabajo

Indicadores del plan de acción

Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social

ACTUAR

Resultados del seguimiento a los Planes de Mejoramiento del Proceso
(Internos y/o Externos)

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral

Formular las acciones correctivas y de mejora requeridas para el mejoramiento del desempeño del Proceso

Subdirector (a) de Departamento Administrativo
(Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano)

Plan de Mejoramiento por Proceso, formulado
(Interno y Externo (Vigencia Actual))

Macroproceso Gestión del Talento Humano / Proceso Gestión de Seguridad Social Integral

Resultados de la Autoevaluación del Proceso

Informes de Auditoría Internas (Vigencia Actual)

Macroproceso Control / Proceso Control Interno a la Gestión / Subproceso Evaluación y Seguimiento

Macroproceso Control / Proceso Control Interno a la Gestión / Subproceso  Evaluación y Seguimiento

Informes de Auditoría Externas (Vigencia Actual)

Entes externos de Control

Entes externos de Control

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS DE CONTROL OPERATIVO

MECANISMOS DE MEDICION
(INDICADORES DE GESTION)

Véase el Plan de Control
código MEDE01.05.02.18.P01.F16. de los Subprocesos

Ver Indicadores del Plan de Desarrollo

Indicadores de Estructura
Ver Indicadores de Estructura del SGSST ( Lista de chequeo de Indicadores de estructura del SGSST)

Indicadores del Proceso
1. Severidad Accidentes Laborales, 2. Frecuencia Accidentes Laborales, 3. Mortalidad Accidentes Laborales   
4. Prevalencia Enfermedad Laboral, 5. Incidencia Enfermedad Laboral. 6. Ausentismo.   
7. Índice de Lesiones Incapacitantes por AT, 8. Tasa de Accidentalidad,  9. Gestión de PQR              
10. Gestión de AC y AP, 11. Eficacia Ejecución de Recursos, 12. Eficacia Cobertura Plan de Emergencias              
13. Eficacia Ejecución PTA, 14. Eficacia Programa Capacitación, 15. Cobertura Programa Capacitación              
16. Eficacia Programa Rehabilitación, 17. Eficacia Priorización Peligros y Riesgos,
18. Eficacia Medidas Prevención y Control Peligros, 19. Eficacia Evaluación Condiciones Salud              
20. Cumplimiento Investigación Incidentes y AT , 21. Ejecución de Simulacros              

RECURSOS

REQUISITOS DE LA NORMATECNICA DE CALIDAD

DOCUMENTOS RELACIONADOS

RECURSOS HUMANOS

INFRAESTRUCTURA

5.2 Política de Calidad
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.2 Objetivos de Calidad
7.1.4 Ambiente para la Operación de los Procesos
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades sobre seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.2 Satisfaccion del cliente
9.1.3 Analisis y evaluacion
10. Mejora

•NTCISO 9001:2015  Norma Técnica de Calidad
• Guía Técnica Colombiana GTC-45 Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional 
• MEDE01.05.02.18.P01.F14  Normograma del Proceso
• MEDE01.05.07.18.P03.F02 Mapa de Riesgos del Proceso
• MATH02.07.18.M01  Manual del Proceso 
• MATH02.07.03.18.P01.I01  Instructivo de Estándares Seguros
• MATH02.07.03.18.P01.I02  Instructivo de Almacenamiento Seguro de Sustancias Químicas  
• MATH02.07.03.18.P01.I03 Instructivo de Autoreporte de Condiciones Inseguras
•MATH02.07.03.18.P01.I04  Instructivo de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas (Manual del Contratista)
• MATH02.07.03.18.P01.PT01 Protocolo de Reporte de Accidente de Trabajo
•MATH02.07.04.18.P01.I01  Instructivo de Vigilancia Epidemiológica de Salud en el Trabajo
• MATH02.07.04.18.P01.I02 Instructivo para el Programa de Sustancias Psicoactivas
• MATH02.07.04.18.P01.PT01 Protocolo Examen Médico Ocupacional

Director de Departamento Administrativo
Subdirector de Departamento Administrativo
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Técnico Operativo
Auxiliar en Área de Salud
Auxiliar Administrativo

Espacio físico adecuado
Muebles de oficina
Equipos de cómputo
Teléfonos
Impresoras
Red de datos
Acceso a Internet
• Equipo Médico y enfermería
Software de uso general y específico (Sistema SGAFT módulos SISO y HCM,  Programa Estadístico Especializado en Salud Ocupacional - P.E.S.O, Manejo de Historias Clínicas Ocupacionales, Manejo de Enfermedades Laborales y Reubicación Laboral)

 

 

  

Elaborado Por:Revisado Por:Aprobado Por:

Francisco  Antonio Guzmán Gómez

Profesional Universitario

Jhonny Ramos Díaz  

Profesional Especializado

Rafael Fernando Muñoz Ceron

Subdirector de Gestión Estratégica del Talento Humano

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde