Copia Controlada

 

DESARROLLO SOCIAL

SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

 

 

MODELACIÓN DE PROCESO SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MMDS01.04.MPR001

VERSIÓN 001

FECHA DE ENTRADA  EN VIGENCIA

2021-03-23

  

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIALCÓDIGO: MMDS01
PROCESO: SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓNCÓDIGO: MMDS01.04
OBJETIVO: Prestar servicios de deporte, recreación y actividad física en espacios adecuados, mediante actividades de Iniciación y Formación Deportiva, Promoción y ejecución de jornadas de deporte, recreación y actividad física, asistencia y fortalecimiento técnico a clubes deportivos,  organización y ejecución de eventos de deporte, recreación y actividad física, preparar y perfeccionar los deportistas de altos logros para la competición de la selección del distrito especial, acompañamiento al desarrollo deportivo, recreativo y de la actividad física a los territorios del distrito especial Santiago de Cali. 
ALCANCE: Este proceso inicia con la identificación y priorización de necesidades y expectativas de las partes interesadas, abarcando compromisos que se encuentren alineados con el plan de desarrollo y culminando con la evaluación de la prestación del servicio de deporte, recreación y actividad física en los diferentes territorios (urbanos y rurales) del distrito especial de Santiago de Cali. 

 

 INSUMOPROVEEDORACTIVIDADES CARGO RESPONSABLEPRODUCTOSUSUARIOS Y/Ó GRUPOS DE INTERÉS
PLANEARPolítica Pública para el desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre hacía un territorio de paz [2018-2028]Ministerio del Deporte Definir /revisar las necesidades, expectativas y satisfacción de la comunidad y las partes interesadas en el marco del Sector del deporte y la recreaciónMinistro de DeporteProgramas y proyectos de las subsecretarías de fomento e infraestructra, cadenas de valor, cronogramas del programa, guía de diseño del programa, plan maestro de escenarios.Comunidad y partes interesadas en el servicio de deporte y recreación.
Plan de desarrollo decenal municipal del deporte , la recreación, la educación física y la actividad física par Santiago de Cali [2012-2022]Alcaldía distrital especial de Santiago de Cali hacía el sector del deporte, la recreación y la activdad física. Secretario del Deporte y la Recreación
(Subsecretario de Fomento)
Encuestas de satisfaccion/ encuesta municipal del deprote, recreación y la actividad física - SDROficina de planeación Observatorio del deporte, la recreación y la actividad físicaJefe de Oficina SDR Informes de resultados encuestas de satisfacción - Informes de resultados encuestas municipales Subsecretarios de fomento e infraestructura 
Programa Anual de Auditorias InternasMacroproceso Control / Proceso Control Interno a la Gestión Programar anualmente las actividades para la atención de auditorías internas y requerimientos de la ciudadaníaJefe de Control interno MunicipalPlanes de mejoramiento producto de auditorias Secretario de despacho, subsecretarios de fomento e infraestructura y jefe de oficina SDR 
Comunicaciones Oficiales DireccionadasMacroproceso Gestión Tecnológica y de la Información / Proceso Atención al UsuarioJefe Oficina de Comunicaciones municipalCirculares, oficios, articulación con micrositio web Funcionarios y/o contratistas de la SDR 
Plan de DesarrolloMacroproceso Direccionamiento estratégico / Proceso Planeación Económica y SocialIdentificar, priorizar y determinar, programas, proyectos y eventos que estén alineados con el Plan de Desarrollo Municipal en el Sector del Deporte, la Recreación y la Actividad FísicaAlcade del municipio Santiago de Cali - Secretario del Deporte y la RecreaciónPlan indicativo
Armonización
Cadenas de valor
1s,2s,3s
Comunidad y partes interesadas en el servicio de deporte y recreación.
Subsecretarios de fomento e infraestructura, Jefe de oficina SDR.  
Plan de Acción  Macroproceso Direccionamiento estratégico / Proceso de Planeación Institucional / Planeación Estratégica Financiera
HACERNecesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas:

Necesidades de: aprovechar el tiempo libre, desarrollar habilidades motrices y psicomotoras, desarrollar habilidades sociales; integrar a la familia; interactuar con otras personas del entorno; disminuir el sedentarismo; participar en espacios comunitarios para el esparcimiento, recreación y desarrollo físico; tener acceso a la práctica recreativa; participar en eventos municipales, departamentales, nacionales e internacionales; obtener el reconocimiento de club deportivo; desarrollarse como un deportista de alto rendimiento y participar en competencias entre diferentes instituciones educativas; utilizar los espacios de atlto rendimiento y recreación, entre otras 
Ciudadanos, beneficiarios, grupos poblaciones:
Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adulto mayor, incluídos con enfoque diferencial, Clubes deporivos, Deportistas y atletas de alto rendimiento, convencionales y adaptado. Persona natural y jurídica 
Formular, evaluar, viabilizar, contratar y ejecutar los programas y proyectos que cumplan con el Plan de Desarrollo a través del Plan de Acción que permitan satisfacer necesidades para los diferentes grupos de interés de Santiago de CaliSecretario del Deporte y la Recreación

Subsecretario de Fomento

Subsecretario de Infraestructura deportiva y recreativa
Prestación del servicio de asistencia y fortalecimiento técnico a clubes deportivos del distrito especial Santiago de Cali Clubes deportivos del distrito especial Santiago de Cali 
Prestación del servcio de organización y ejecución de eventos deportivos, recreativos y de actividad físicaInstituciones de educación, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adulto mayor, incluídos con enfoque diferencial
Prestación del servicio de promoción y ejecución  de jornadas de deporte, recreación y actividad físicaNiños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adulto mayor, incluídos con enfoque diferencial
Prestación del servicio de ejecución de programas de Iniciación y Formación deportiva para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adulto mayor, incluidos con discapacidad Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adulto mayor, incluidos con dispacacidad
Prestación del servicio de acompañamiento a la participación y desarrollo deportivo, recreativo y de la actividad física a los territorios del distritio especial de Santiago de CaliNiños, niñas, dolescentes, jóvenes, adultos, adulto mayor, incluidos con discapacidad e incluido el enfoque diferencia de las comunas y corregimientos de Santiago de Cali
Prestación del servicio de fomento, preparación y  perfeccionamiento a los deportistas de altos logros para la competición de la selección del distrito especial de Santiago de Cali Niños, niñas, adolescentes, adultos, adulto mayor, incluidos con discapacidad
Solicitud de Otorgamiento del Reconocimiento y liquidación del reconocimiento deportivo de Clubes Deportivos o PromotoresClub Deportivo o Promotor solicitanteRevisar si cumple o no, con los requisitos establecidos en la Hoja de Vida del Tramite y formalizar mediante acto administrativoSecretario del Deporte y la Recreación
(Subsecretario de Fomento)
Acto administrativo que formaliza el Otorgamiento del Reconocimiento deportivo y  liquidación generado por el organismo.Clubes Deportivos o Promotores formalizados, Deportistas aficionados, Lideres deportivos, Organizaciones no deportivas
Solicitud de Préstamo y/o alquiler de parques y/o escenarios deportivos/recreativos Personas naturales o jurídicasRevisar si cumple o no, con los requisitos establecidos en la Hoja de Vida del Tramite (en el caso de espectáculos de las artes escénicas). Cumplir con el procedimiento relacionadoSecretario del Deporte y la Recreación
(Subsecretario de Infraestructura)
Contrato/Convenio de alquiler o préstamo de parques y/o escenarios deportivos realizado por el organismo.
Acta de entrega y devolución del escenario
Promotores de eventos, Ciudadanos, extranjeros, Instituciones o dependencias públicas, organizaciones, comunidad en general 
VERIFICARIndicadores del Plan de Acción y de ProcesoMacroproceso Desarrollo Social /
Proceso Servicio de Deporte y Recreación
Verificar el cumplimiento del Plan de Acción, del proceso y de cada uno de los productos asociados a la formulación de proyecctos de inversión para satisfacer necesidades y/o expectativas de la comunidad en términos de recreación y deporteSecretario del Deporte y la Recreación
(Jefe de Oficina U.A.G.)
Informe de seguimiento 1S "Seguimiento del Plan de Acción - Relación de los proyecto de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo" Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Económica y Social
Objetivos e indicadores de calidadMacroproceso Direccionamiento estratégico / Proceso Planeación InstitucionalEvaluar los objetivos de calidad pertinentes al proceso misional incluida la satisfacción de los usuariosInformes de Satisfacción
Informe sobre la Oportunidad del Servicio
Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Económica y Social; Planeación Institucional
Informes de Interventoría Macroproceso Gestión Jurídico Administrativa / Proceso Adquisición de Bienes, Obras y ServiciosFormular las acciones correctivas, preventivas y de mejoramientoSecretario del Deporte y la RecreaciónPlanes de mejoramiento (Actual)Macroproceso Control / Proceso Control Interno a la Gestión
Informes de AuditoriaMacroproceso Control / Proceso Control Interno a la Gestión
ACTUARPlanes de Mejoramiento
(vigencia actual)
Macroproceso Control / Proceso Control Interno a la GestiónGenerar acciones correctivas, preventivas, con el fin de subsanar los hallazgos (no conformidades y oportunidades de mejora) encontrados en los componentes evaluados.Secretario del Deporte y la RecreaciónAcciones suscritas y metas suscritas  Subsecretarios de fomento e infraestructura jefe de oficina SDR, funcionarios y/o contratistas 

  

PUNTOS DE CONTROL OPERATIVOMECANISMOS DE MEDICIÓN
(INDICADORES DE GESTIÓN)
Véase el Plan de Control
código MEDE01.05.02.18.P01.F16.
Ficha Técnica de Seguimiento Indicadores de Procesos MEDE01.07.01.18.P05.F05
- Cantidad de ciudadanos del municipio de Santiago de Cali beneficiados por proyectos de Iniciación y Formación deportiva.
- Cantidad promedio de beneficiarios por monitores vinculados para realizar gestión en Formación Deportiva Inicial de Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Santiago de Cali.
- Porcentaje de participación de escenarios deportivos habilitados por medio de proyectos de Iniciación y Formación deportiva en el municipio de Santiago de Cali. 
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores de Tramites y Servicios MEDE01.07.01.18.P05.F04 
- Porcentaje de solicitudes aprobadas por concepto de reconocimiento deportivo de Clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas.
- Días Promedio para atender las solicitudes de reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas.
- Porcentaje de solicitudes aprobadas por concepto de renovación del reconocimiento deportivo de Clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas expedidas. 
- Días Promedio para atender las solicitudes de Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas. 
- Porcentaje de solicitudes aprobadas por concepto de Liquidación de clubes deportivos promotores por disolución expedidas.
- Días Promedio para atender las solicitudes de liquidación de clubes deportivos y promotores por disolución.
- Porcentaje de solicitudes contestadas por concepto de préstamo a terceros o aprovechamiento de uso de escenarios deportivos, para realización de eventos de artes escénicas. 
- Días Promedio para atender las solicitudes de Préstamo a terceros o aprovechamiento de uso de escenarios deportivos, para realización de eventos de artes escénicas. 
Ver formato MEDE01.03.03.18.P01.F05 Indicadores de producto Dependencia Secretaría del deporte y la recreación. 

    

RECURSOSREQUISITOS DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9001 DE 2015DOCUMENTOS RELACIONADOS
RECURSOS HUMANOSINFRAESTRUCTURA4. Contexto de la Organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo 
8. Operación
9. Evaluación del Desempeño
10. Mejora
1. Caracterización del Proceso MMDS01.04 (Modelamiento del Proceso MEDE01.05.02.18.P01.F09, Determinación de Insumos y Proveedores - Productos, Clientes y/o Grupos de Interés MEDE01.05.02.18.P01.F12, Normograma MEDE01.05.02.18.P01.F14, Diseño de Procedimiento MEDE01.05.02.18.P01.F15, Plan de Control MEDE01.05.02.18.P01.F16)
2. Listado General de Registros Internos y Externos del Sistema de Gestión de Calidad MAGT04.03.14.12.P02.F01
3. Listado General de Documentos Internos y Externos del Sistema de Gestión de Calidad MAGT04.03.14.12.P01.F06
4. Manual de Calidad MEDE01.05.02.14.12.P05.M01
5. Manual del Proceso MMDS01.04.18.M01
6. Mapa de Riesgos MEDE.01.05.02.18.P01.F21
7. Inventario de Trámites y Servicios  MEDE.01.05.08.18.P01.F01
8. Formulación Plan de Acción - Relación de los Proyectos de Competencia de la Dependencia Frente al Plan de Desarrollo MEDE01.03.03.18.P01.F05
9. Seguimiento del Plan de Acción - Relación de los proyecto de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo MEDE01.03.02.18.P06.F05
10. Ficha Técnica de Formulación de Indicadores MEDE01.07.01.18.P05.F02
11. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores MEDE01.07.01.18.P05.F05
Secretario del Deporte y la Recreación
Subsecretario de Fomento
Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa
Jefe de Oficina de Unidad de Apoyo a la Gestión
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Técnico
Secretario 
1. Espacio físico
2. Muebles de oficina
3. Software
4, Equipos de computo
5. scanner cama plana
6. Video beam
7. Equipos de Audio y video
8. Teléfono
9. Internet
10. Vehículo
11. Requerimientos técnicos y suministros

 

  

Elaborado Por:Revisado Por:Aprobado Por:

María Alejandra Ríos Romero

Contratista

Jhon Jairo Henao Grajales 

Jefe de Oficina de Unidad de Apoyo a la Gestión

Carlos Alberto Diago Alzate

Secretario del Deporte y la Recreación

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde